Rattrapage de TVA
Une période semble manquer ou un montant déclaré vous surprend. Rassemblez les déclarations disponibles et les justificatifs des opérations.
Rattrapage de TVA
Un rapprochement par période et, si le devis le prévoit, la préparation des déclarations à établir ou à corriger.
Choisir cette prestation →Comment se présente cette demande ?
Le retard est identifié, mais le mot « retard » ne dit pas quelles périodes ni quelles opérations sont concernées.
La phrase signale un retard sans identifier de mois, de déclaration ou de montant. Commencer par demander la dernière déclaration disponible et la preuve associée. Marquer ensuite les périodes inconnues sans présumer qu’un dépôt ou un paiement manque sur chacune.
Quels honoraires prévoir ?
Le diagnostic peut être commandé avant les déclarations. Demander si le devis prévoit une vérification de l’historique, la remise en ordre de la tenue nécessaire au calcul, puis la préparation des seules périodes confirmées comme manquantes.
Le devis précise les exercices, les livrables et le prix à accepter avant la reprise.
Lire l’échange anonymisé du cabinet
- Appelant
- Oui, allô?
- Conseiller
- Oui, [passage anonymisé] Oui, bonjour, [passage anonymisé] je vous recontacte concernant votre
- Appelant
- Oui, bonjour monsieur.
- Conseiller
- demande de changement de cabinet comptable.
- Appelant
- Oui,
- Conseiller
- Parfait, [passage anonymisé] que je note les informations, comme ça on pourra voir comment je peux vous accompagner dans la démarche.
- Conseiller
- Donc racontez-moi pourquoi vous voulez changer d'expert-comptable aujourd'hui. OK,
- Appelant
- d'accord.
- Appelant
- [passage anonymisé] je suis au cabinet [nom anonymisé]. [passage anonymisé]
- Conseiller
- OK.
- Appelant
- Et ça passe pas du tout avec la nouvelle personne qui est arrivée parce qu'elle est en télétravail. Bon, ça me dérangerait pas, [passage anonymisé] Je suis en retard sur de la TVA. Et le courant ne passe plus, quoi, [passage anonymisé] la demoiselle qui s'occupe de moi, et ça ne le fait pas, quoi. Voilà, donc on a de gros soucis de communication et je ne peux plus continuer à travailler comme ça. Voilà.
- Conseiller
- OK, très clair. Retard TVA relationnel qui va pas. OK, c'est noté de mon côté. Vous êtes dans quel secteur d'activité?
- Appelant
- Le paysage.
- Conseiller
- OK, paysage. Vous êtes basé où?
- Appelant
- [passage anonymisé]
- Conseiller
- Ah oui, je connais bien. OK, [passage anonymisé] très bien, [passage anonymisé] Pour vous, du coup, [passage anonymisé] c'est pas un sujet le distanciel?
- Appelant
- Non, non, c'est pas le sujet, le distanciel, ça me pose aucun souci si je peux trouver quelqu'un qui m'y aide, quoi. Voilà.
- Conseiller
- OK, est-ce qu'il y a un logiciel comptable auquel vous êtes déjà habitué aujourd'hui ou pas?
- Appelant
- J'ai [nom anonymisé] [nom anonymisé], un logiciel simple qui n'est pas hyper cher, qui est homologué donc avec la plateforme, etc. J'ai ça, donc ça je pense que c'est assez simple, un logiciel basique [nom anonymisé] et devis [nom anonymisé], etc.
- Conseiller
- OK, OK, très très clair. [nom anonymisé] [nom anonymisé]. Là, le périmètre de la mission, ce serait donc tenue comptable uniquement, [passage anonymisé]
- Appelant
- Le social, je vais garder la partie sociale, voilà, pour le moment. Après, il n'y a que [nom anonymisé] actuellement, il n'y aurait que la [nom anonymisé], voilà.
- Conseiller
- OK, OK, uniquement tenue comptable pour [nombre anonymisé]. Votre clôture, [passage anonymisé] c'est classique?
- Appelant
- [passage anonymisé]
- Conseiller
- [passage anonymisé] OK, c'est noté, impeccable. Uniquement pour partie comptable, très bien. Oui, par contre, ce qui va me manquer peut-être pour vous orienter vers le bon cabinet, ça va être le volume de chiffre d'affaires, une estimation, une fourchette.
- Appelant
- Actuellement, [passage anonymisé] je
- Conseiller
- OK, d'accord.
- Appelant
- vous explique, on va restructurer la société. Il va y avoir [nombre anonymisé] entités bien distinctes dans la société. Parce que si vous voulez, je fais des travaux qui sont plus typés agricoles d'un côté, [passage anonymisé] des trucs très classiques.
- Conseiller
- OK, donc il y aurait aussi une création éventuelle d'entreprise [nom anonymisé].
- Appelant
- Il y a [nom anonymisé] une autre société à prendre en compte, oui.
- Conseiller
- OK, donc plus [nom anonymisé] une création à chiffrer dans le devis. OK, [passage anonymisé] moi j'ai bien compris le besoin. [passage anonymisé] distanciel c'est OK. Vous utilisez [nom anonymisé] [nom anonymisé], c'est pour une tenue comptable pour [nombre anonymisé] classique avec de la TVA, enfin le classique, rien de bien compliqué. Chiffre d'affaires, [passage anonymisé] OK, [passage anonymisé] ce que je vous propose, [passage anonymisé] soit début de [nom anonymisé] prochaine avec un des cabinets qui devrait être sélectionné.
- Appelant
- Oui.
- Conseiller
- Et comme ça, après, on peut faire un point ensemble. [passage anonymisé] soit par visio. Et
- Appelant
- Oui, pas de souci.
- Conseiller
- voilà.
- Appelant
- [passage anonymisé] je ne le leur fais pas faire.
- Conseiller
- Ah, OK, ah bah très bien. [passage anonymisé] je note donc le bilan
- Appelant
- Voilà.
- Conseiller
- [passage anonymisé] Et comme ça, vous pourrez rencontrer du coup le cabinet que je sélectionne. [passage anonymisé] il vous fera un devis pour l'ensemble de ce qu'on vient de se dire.
- Conseiller
- Et après, nous, [passage anonymisé] Vous me direz, bah là, c'est trop cher, ou ça va pas, ou etc., ou je veux en voir un deuxième pour comparer. Et comme ça on peut avancer.
- Appelant
- OK, ouais, ça marche.
- Appelant
- OK, OK, ça marche, super.
- Conseiller
- OK, [passage anonymisé]
- Appelant
- Oui, oui, pas de problème.
- Conseiller
- [passage anonymisé] ce serait possible?
- Appelant
- Ouais, ça marche.
- Conseiller
- [passage anonymisé] Alors très bien,
- Appelant
- OK, très bien, merci beaucoup, merci,
- Conseiller
- [passage anonymisé] au revoir.
- Appelant
- au revoir.
Situations concernées
Des périodes de TVA sans trace de dépôt
Le logiciel contient des brouillons sans indication claire des périodes effectivement déposées. Pour établir le point de départ, choisissez une période bien délimitée et prenez comme repère la période portée sur l’accusé de réception.
Lire la fiche →TVADes périodes de TVA sans trace de dépôt — retrouver les pièces manquantes
Le logiciel contient des brouillons sans indication claire des périodes effectivement déposées. Si une pièce manque, notez précisément ce que son absence empêche de vérifier. Une date ou un montant isolé ne permet pas toujours de relier deux opérations.
Lire la fiche →TVADes périodes de TVA sans trace de dépôt — contrôler une reprise déjà commencée
Le logiciel contient des brouillons sans indication claire des périodes effectivement déposées. Une première saisie a déjà été effectuée. Le travail consiste à repérer où elle s’arrête et quelles opérations méritent une seconde vérification.
Lire la fiche →